podver 21.0.25 rel 01.01.3000 Razno(3) |
Fiskalizacija 1.0 |
Uskličnici u koloni Fiskalizacija 1.0 Maknuti uskličnici (! ! !) iz kolone Fiskalizacija 1.0 kod računa u VP i MP.(02.03.2026) |
Fiskalizacija 2.0 |
Obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi Prikaz teksta 'Obračun po naplaćenoj naknadi' u HR ekstanzijama XML eRačuna, zbog kontradiktnornih uputa to se bilo maknulo, sada opet vraćeno.(02.03.2026) |
PDV evidencije |
Mogućnost kreiranja PDV obrasca za 2025. Uz novu verziju 11.0 PDV obrasca 2026. dodana je mogućnost eksporta i za verziju 10.0 PDVobrasca 2025.(02.03.2026) |
podver 21.0.24 rel 01.03.2026 Razno(2) |
Fiskalizacija 2.0 |
Poništavanje pridruženog broja i godine eRačunu U prozoru "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Pregled izlaznih/ulaznih eDokumenata (_cxu)", tipka u prozoru "Odabir radnje > Poništi pridruženi broj i godinu eRačunu".
Ispravak, ova radnja treba biti dozvoljena nadzorniku programa.(25.02.2026) |
Glavna knjiga |
Automatski import izvoda banaka - izmjene Automatski import izvoda banaka Camt053 je većim dijelom ponovo napisan kako bi se omogućio import i starih Camt053.001.02 od 29.03.2016., dakle prema uputi BankToCustomerStatementV02 staroj 10 godina.
Razlog tome je što neke banke (npr. PBZ) nisu slijedile smjernice Hrvatske udruge banaka i prepravile XML importe prema novim verzijama Camt.053.001.08 BankToCustomerStatementV08 iako je većina banaka to napravila.(28.02.2026) |
podver 21.0.23 rel 23.02.2026 Razno(2) |
Fiskalizacija 2.0 |
eIzvještavanje o naplatama kroz saldakonti kupaca Omogućeno je eIzvještavanje o naplatama direktno kroz saldakonti kupaca kreiranjem datoteke sa naplatama (XML, CSV) za učitavanje u FiskAplikaciju na ePoreznoj.
U postavkama Fiskalizacije se određuje inicijalni tip datoteke za eksport podataka eNaplate (CSV ili XML).(21.02.2026) |
Ručno eIzvještavanje o naplatama U automatskom načinu eIzvještavanja o naplatama program, na osnovu podataka zatvaranja računa iz saldakonti kupaca i dohvaćenih evidentiranja o naplatama iz Porezne uprave, izračunava podatke o naplati koje će poslati u poreznu upravu.
U slučaju potrebe da se u PU pošalje drugačiji podatak od onog koji bi bio prema tekućim podacima, npr. zbog nekih nelogičnosti ili neslaganja u PU i sl. tada korisnik može sam odrediti koji podaci o naplati će se poslati u PU.
(23.02.2026) |
podver 21.0.22 rel 19.02.2026 Razno(2) |
Fiskalizacija 1.0 |
Slanje OIB-a kupca u PU Korekcija izmjene iz verzije 21.0.20.
Zbog restriktivne greške Porezne uprave: "ss013:181 OIB primatelja računa nije dozvoljen u kombinaciji s načinom plaćanja T (transakcijski račun)" nije moguće fiskalizirati račun poreznom obvezniku (R-1, R-2).
Ako želite ispis OIB-a kupca na računu, a bez slanja OIB-a u PU tada u poslovnim partnerima u polju "Porezni obveznik prema PDV-u" stavite oznaku 3 - NIJE obveznik PDV-a.(19.02.2026) |
Fiskalizacija 2.0 |
Provjera načina plaćanja Nakon knjiženja izvoda i prijenosa stavaka u saldakonti, provjera da li način plaćanja sa šifrom izvoda postoji u Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Načini plaćanja.
Program kod prijenosa plaćanja u saldakonti mora u saldakotima upisati šifru načina plaćanja i upisuje istu šifru kao što je šifra dokumenta izvoda u glavnoj knjizi.(27.02.2026) |
podver 21.0.21 rel 16.02.2026 GFI-POD godišnji financijski izvještaji(3) |
Fiskalizacija 2.0 |
Prikaz cijene u XML eRačunu Cijena u XML eRačunu će biti poslana i sa više od dvije decimale ako artikl u računu u Ipos programu ima npr. cijenu 0,0357 eur, bez obzira na postavku za broj decimala kod ispisa klasičnog računa.
U vizualizaciji eRačuna npr. Pondi, u "Stavke računa" cijena će biti zaokružena na 2 decimale tj. 0,04 eur, dok će u "Detaljna specifikacija stavke" biti prikazana cijena 0,0357 eur što je bitno da kupac vidi kako je nastao ukupan iznos stavke.(15.02.2026) |
Glavna knjiga |
Korisnički izvještaji Kod kreiranja/ispisa korisničkih izvještaja dodana je opcija da se u izvještaj ne uključuju zaključna knjiženja (šifra dokumenta 99).(14.02.2026) |
GFI-POD godišnji financijski izvještaji Kao i prošle godine i za ovu godinu su pripremljeni automatski GFI-POD godišnji financijski izvještaji sa automatskim prijepisom iz starog 2024. u novi 2025., ispunjavanjem svih pozicija (Bilanca, RDG, Dodatni podaci i dr.) i automatskim kreiranjem Bilježaka uz financijske izvještaje.
Korisnici koji imaju registriranu dodatnu rutinu GFI-POD trebaju staviti podverziju 21.0.21, zatim u dijelu za preuzimanje datoteka (https://ipos.hr/PagesUser/DownloadUser.aspx) trebaju skinuti datoteku GFIDatoteke.zip.
Detaljne upute na linku (https://ipos.hr/WebHelp2/knjiga.htm), meni Glavna knjiga - Kreiranje GFI-POD excel izvještaja i bilježaka.
Iz 2024 u 2025 "Obveznost predaje nefinancijskog izvješća" je zamijenjeno sa "Mišljenje revizora", tu vrijednost program kopira jer je u najvećem broju slučajeva 1. Izvještaj nije revidiran, nakon kopiranja 2024. u 2025. provjerite.
------------------------
Za 2025. godinu omogućavamo svim korisnicima koji nemaju GFI-POD dodatnu rutinu, da mogu napraviti kopiranje kompletnog GFI-POD excela iz starog u novi!
------------------------
(14.02.2026) |
podver 21.0.20 rel 11.02.2026 Razno(2) |
Fiskalizacija 1.0 |
Slanje OIB-a kupca u PU Zbog restriktivne greške Porezne uprave: "ss013:181 OIB primatelja računa nije dozvoljen u kombinaciji s načinom plaćanja T (transakcijski račun)" nije moguće fiskalizirati račun poreznom obvezniku (R-1, R-2).
Ako želite ispis OIB-a kupca na računu, a bez slanja OIB-a u PU tada u poslovnim partnerima u polju "Porezni obveznik prema PDV-u" stavite oznaku 3 - NIJE obveznik PDV-a.(11.02.2026) |
Fiskalizacija 2.0 |
Pregled ulaznih/izlaznih eRačuna U "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Pregled izlaznih/ulaznih eDokumenata (_cxu)" zbog većeg broja kolona i dužih iznosa naziva kolona u zaglavlju tabele, nazivi zaglavlja kolona će se kod smanjenja širine kolone prikazivati u 2 ili više redova kako bi što više kolona stalo u prikaz, a da je naziv kolone i dalje kompletno vidljiv.(10.02.2026) |
podver 21.0.19 rel 08.02.2026 Obavezna promjena: Evidencija naplate, PDV obrazac 2026.(10) |
Fiskalizacija 2.0 |
Referenca na prethodni račun U kodovima za XML eRačun dodan kod za referencu na prethodni račun i datum računa, moguć je upis referenci na više računa odvojenih točka zarezom.(31.01.2026) |
Brisanje eRačuna Iako je u fiskalizaciji zabranjeno brisanje eRačuna, postoje slučajevi gdje se zabunom dohvate krivi eRačuni pa je u tom slučaju potrebno obrisati eRačun.
Npr. ako u instalaciji vodimo više od jedne matične firme tada se za svaku matičnu firmu u postavkama upisuju podaci za spajanje na servis eRačuna.
Ako smo zabunom za matičnu firmu A upisali korisničke podatke username i password od matične firme B tada ćemo kod dohvaćanja podatak u matičnoj firmi A dohvatiti krive eRačune od matične firme B.
U tom slučaju jedino što je ispravno je u matičnoj firmi A obrisati eRačune od firme B.
Ta opcija je dostupna samo nadzorniku programa.
Briše se eRačun, statusi računa i statusi fiskalizacije.(31.01.2026) |
Iznos koji je unaprijed plaćen PrepaidAmount U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi" dodano novo polje "Iznos koji je unaprijed plaćen" (PrepaidAmount).
Kod evidentiranja eRačuna na ePoreznoj i nakon toga evidentiranja naplata po tom računu PU ne zatvara uplatama ukupan iznos računa (TaxInclusiveAmount) već iznos koji dospijeva na naplatu tj. nepodmireni iznos za koji se zahtijeva plaćanje (PayableAmount).
Taj iznos se dobiva kao razlika ukupnog iznosa računa s pdv-om i iznosa koji je plaćen unaprijed (PrepaidAmount).
PayableAmount = TaxInclusiveAmount - PrepaidAmount.
Iznos koji dospijeva na plaćanje (PayableAmount):
- može biti pozitivan i kupac ga treba uplatiti, treba evidentirati naplate u PU
- može biti nula tj. račun je plaćen u cjelosti, u tom slučaju ga PU smatra zatvorenim i nema evidentiranja naplata
- može biti negativan i tada prodavatelj duguje kupcu.
U programu korisnik treba upisati PrepaidAmount jer taj iznos može biti i neki iznos ranijeg prebijanja sa nekim drugim računom i sl.
Iznos koji se upisuje kao plaćanje po predračunu, automatika kod prijenosa predračuna u račun, nije u vezi sa iznosom PrepaidAmount nego je više samo informacija na računu.
Uplata koja je Prepaid ne sudjeluje u zbrajanju kolone Iznos zatvaranja u pregledu izlaznih eRačuna, takvim uplatama treba u saldakonti kupaca u opis knjiženja upisati tekst #prepaid#, takve uplate se ne šalju na eIzvještavanje o naplatama.(01.02.2026) |
KPD šifra U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi" kada se preko tipke "Kopiraj" kopira ili stornira račun upis KPD šifre se neće napraviti ako je u opciji u zaglavlju prozora "KPD tip" aktivna opcija "bez upisa KPD šifre".(03.02.2026) |
Ponuda/predračun u napomeni Kod kreiranja XML eRačuna podaci po plaćanju po ponudi/predračunu će biti navedeni u posebnoj Napomeni.(08.02.2026) |
Knjigovodstveni servisi i import XML-ova Knjjigovodstveni servisi koji upišu pristupne podatke svojih klijenata od Pondi d.o.o. mogu preuzimati sa servisa Pondi sve ulazne i izlazne eRačune u svoj program, dodatno mogu u dogovoru sa klijentom raditi i eIzvještavanje.(08.02.2026) |
eIzvještavanje o naplati izlaznih eRačuna eIzvještavanje je dopunjeno sa zadnjim izmjenama i uputama(08.02.2026) |
Izmjene CreditNote i predznak iznosa Tip UBL računa 381 CreditNote je vrsta dokumenta kojim se umanjuje obveza kupca (odobrenje), na klasičnom ispisu takvog računa iz Ipos programa iznosi su negativni jer je količina negativna (odobrenje kupcu). Druge vizualizacije možda isto rade tako, a možda i ne.
Do ove verzije su se takvi negativni iznosi upisivali u XML UBL datoteku.
Od ove verzije 21.0.19 iznosi u XML UBL eRačunu se za CreditNote upisuju kao pozitivni iako su u samom programu Ipos i na klasičnom ispisu negativni.
Djeluje malo nelogično, ali takva je logika UBL / EN16931 pravila. Smanjenje obveze se ne odražava kroz negativne količine/iznose nego kroz tip dokumenta.
Dakle, sam tip dokumenta 381 CreditNote određuje da je to račun sa smanjenjem obveze, a količine i iznosi su pozitivni.
Kada se na strani našeg kupca takav dokument automatski učitava iz XML datoteke, sustav učitavanja bi prema tipu dokumenta 381 CreditNote trebao sve iznose učitati kao negativne tj. tretirati ih kao takve.
Isto vrijedi i u Ipos programu kod učitavanja ulaznih XML UBL računa naših dobavljača tipa 381 CreditNote ("Dobavljači > Dokumenti > Knjižne obavijesti"), program će iznose učitavati kao negativne bez obzira na predznak.(08.02.2026) |
Općenito |
Eksport PrintPreview izvještaja u Excel Kod eksporta izvještaja iz PrintPreview prozora u MS Excel, kod otvaranja excel datoteke javljala se poruka da se ne može ispravno otvoriti datoteka, napravljena korekcija.(05.02.2026) |
PDV evidencije |
PDV obrazac 2026 ver 11.0 Od 1.1.2026. vrijedi novi PDV obrazac sa dodatkom za donacije hrane.
XML datoteka PDV obrasca je ažurirana da bude kompatibilna sa ver 11.0 i da se može uredno učitavati na ePoreznoj.
Ako imate takvih podataka o donacijama hrane, nakon učitavanja XML obrasca na ePoreznoj upišite te podatke direktno u ePoreznoj, poglavlje obrasca VII. Podaci o obavljenim donacijama hrane, nakon toga možete downloadati PDF verziju obrasca.
Ako nemate takvih dodataka ne morate ništa poduzimati.(02.02.2026) |
podver 21.0.18 rel 28.01.2026 Razno(1) |
Fiskalizacija 2.0 |
Zaprimanje XML eRačuna Od sada je moguće direktno u Iposu zaprimati izlazne XML eRačune čak i ako nisu kreirani u tekućem programu npr. ako su kreirani u nekoj drugoj instalaciji ili nekom drugom programu i poslani informacijskom posredniku.
U Iposu je dovoljno upisati korisničke podatke od Pondi i mogu se dohvatiti status i XML eRačun.(28.01.2026) |
podver 21.0.17 rel 27.01.2026 Razno(10) |
Fiskalizacija 2.0 |
Tipka Dokumenti U prozoru "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Pregled izlaznih/ulaznih eDokumenata (_cxu)" tipka Dokumenti sada ima sljedeće mogućnosti:
1. Ispis bilo kojeg priloga u XML eRačunu
2. Pondi vizualizacija eRačuna
3. Otvaranje direktorija sa XML eRačunima
4. Kopiranje u Clipboard XML eRačuna
5. Otvaranje XML eRačuna (npr. sa XML Notepad-om)(19.01.2026) |
Broj decimala u XML eRačunu Kod kreiranja i slanja XML eRačuna cijene stavaka će biti zaokružene na 2 ili 6 decimala zavisno od postavke "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa računa cijena zaokružena na 6 decimala"
U podverziji 21.0.21 broj decimala je stavljen na 6 bez obzira na gornju postavku.(20.01.2026) |
Dodatne kontrole kod kreiranja XML eRačuna - kontrola veličine PDF privitaka kao što je vizualizacija PDF računa
- "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Jedinice mjera kodovi UN/ECE za eRačune" je potrebno obavezno upisati (23.01.2026) |
Način plaćanja u XML eRačunu Kod kreiranja XML eRačuna potrebno je navesti "Kod načina plaćanja", ako preko novog koda eRačuna #kodNacinaPlacanja# korisnik ne upiše sam kod načina plaćanja tada će program automatski upisati kod prema šifri načina plaćanja i oznake za fiskalizaciju iz samog računa.
transakcija - kod 30 kreditni transfer
obračun - kod 97 obračunsko plaćanje
gotovina - kod 10 gotovina
kartica - kod 48 bankovna kartica
sve ostalo - kod 30 kreditni transfer
Kodova ima stotinjak, ako imate neki specifičan način plaćanja tada za njega potražite kod na linku
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred4461.htm
Dodan je i kod za Opis načina plaćanja #opisNacinaPlacanja#, to je neobavezan podatak dok je kod načina plaćanja obavezan podatak.(23.01.2026) |
Općenito |
Favoriti u poslovnim partnerima U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća" postojeća tipka "Povijest" gdje se automatski unose zadnje dodani/promjenjeni partneri ili kojima je upisan dnevnik događaja i sl.
Dodana je nova tipka "Favoriti" preko koje možemo ručno dodati partnere na kojima trenutno radimo za brže pozivanje.
Obje opcije su na nivou korisnika tj. spremaju se za svakog korisnika u programu posebno.(22.01.2026) |
Saldakonti dobavljača |
U pregledu zatvaranja broj od dobavljača i fiskalni broj U prozoru "Dobavljači > Saldakonti dobavljača > Pregled zatvaranja" u tabeli Računi i knjižne obavijesti dodane kolone "Broj od dobavljača" i "Fiskalni broj" radi lakšeg pronalaska računa.(19.01.2026) |
Broj računa od dobavljača Kod importa "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" iz datoteke XML eRačuna u polje "Broj dokumenta od dobavljača" će se puniti sa podatkom ID iz prvog dokumenta privitka, što bi trebao biti PDF račun, a podatak bi trebao biti interni broj računa od dobavljača ili fiskalni broj računa, zavisno što tko od dobavljača tu upiše.(19.01.2026) |
Kontrola Fiskalnog broja Kod upisa računa u "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" i spremanja glave program radi kontrolu da li već postoji Fiskalni broj za tu vrstu dokumenta i tog dobavljača.(19.01.2026) |
Fakturiranje u VP |
Polje KPD u VP računu U "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi", dio Stavke računa, polje KPD se preskače kod TAB tipke na tipkovnici jer je većinom predefinirano, u slučajevima kada ga trebu mijenjati može se odabrati mišem. (21.01.2026) |
Robno-materijalno |
Povratnica kupca sa ispisom prodajne cijene Za dokument "Robno-mat. > Skladišni dokumenti > 4. Povratnice kupaca" je kod ispisa dodana opcija mogućnosti prikaza prodajne cijene iz cjenika.(19.01.2026) |
podver 21.0.16 rel 18.01.2026 Razno(3) |
Fiskalizacija 2.0 |
Optimizacija prikaza pregleda ulaznih/izlaznih eRačuna Obzirom na količunu informacija koja se dohvaća uz dohvaćanje informacija datoteka sa diska nužno je bilo napraviti optimizaciju prikaza pregleda tabele ulaznih/izlaznih eRačuna.(18.01.2026) |
Dodatne tipke u pregledu izlaznih/ulaznih eRačuna U prozorima "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Pregled izlaznih (ulaznih) eDokumenata (_cxu)" dodane su dodatne tipke za:
- Preuzimanje ulaznih/izlaznih dokumenata sa web servisa
- Evidentiranje naplate izlaznih računa prema PU
- Evidentiranje odbijanja ulaznih računa prema PU(18.01.2026) |
Ispravak greške dohvaćanja ulaznih računa Kod dohvata statusa ulaznih računa sa weba zamijenjeni nazivi kupca i dobavljača, za takve redove zatražite ponovo dohvat statusa ulaznog računa.(18.01.2026) |
podver 21.0.15 rel 14.01.2026 Razno(3) |
Fiskalizacija 2.0 |
Ispravak naziva dobavljača u pregledu ulaznih eRačuna Kod dohvata statusa ulaznih računa sa weba dolazili zamijenjeni nazivi kupca i dobavljača, za takve redove zatražite ponovo dohvat statusa ulaznog računa.(14.01.2026) |
Tipka Ručno dostavljen U prozoru "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Pregled izlaznih eDokumenata (_cxu)" dodana tipka "Ručno dostavljen" kojom se označava da dokument nije isporučen preko servisa eRačuna jer npr. kupac nije evidentiran u AMS-u porezne uprave.(14.01.2026) |
Mogućnost iniciranja ručne fiskalizacije ulaznog/izlaznog računa U slučajevima kada fiskalizacija ulaznog ili izlaznog eRačuna nije napravljena, a dokument je prošao na servisu eRačuna kod informacijskog posrednika tada se može za takav eRačun ručno inicirati fiskalizacija.
To je slučaj npr. ako ste imali isključenu automatsku fiskalizaciju kod informacijskog posrednika pa se računi (ulazni i/ili izlazni) nisu fiskalizirali, ili ako jednostavno fiskalizacija nije prošla u PU ili kod informacijskog posrednika iz nekog razloga.(14.01.2026) |
podver 21.0.14 rel 12.01.2026 Ispravak(1) |
Fiskalizacija 2.0 |
Ispravak kod slanja uz korištenje lokacije isporuke organizacijski dio Ispravak greške kod slanja eRačuna
{
"error": "Greška pri validaciji dokumenta",
"details": "The element 'Delivery' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2' has invalid child element 'DeliveryLocation' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'. List of possible elements expected: 'NotifyParty, Despatch, DeliveryTerms, MinimumDeliveryUnit, MaximumDeliveryUnit, Shipment' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'."
}
Errors:
[0] The element 'Address' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2' has invalid child element 'CityName' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'. List of possible elements expected: 'CountrySubentity, CountrySubentityCode, Region, District, TimezoneOffset' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2' as well as 'AddressLine, Country, LocationCoordinate' in namespace 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'.
(12.01.2026) |
podver 21.0.13 rel 11.01.2026 Razno(4) |
Fiskalizacija 2.0 |
Importi XML računa Kod importa XML računa (saldakonti kupaca i dobavljača, fiskalizacija 2.0) znalo se dogoditi da pošiljatelj navede naziv uključene pdf datoteke sa nedozvoljenim znakovima (/, \, : itd) uslijed čega se ne može otvoriti upakirani PDF. Sada je napravljena kontrola da se takav naziv promjeni prije otvaranja.(07.01.2026) |
Akcije kod slanja eRačuna U prozoru "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Slanje izlaznih dokumenata (upload)" je moguće odabrati akciju nad eRačunom:
1. normalno slanje XML datoteke eRačuna i Fiskalizacija 2.0
2. PROVJERA ispravnosti XML datoteke eRačuna, bez slanja
3. PROVJERA korisnika u AMS-u Porezne uprave, bez slanja
4. KREIRANJE XML datoteke eRačuna, bez slanja
(08.01.2026) |
Fakturiranje u VP |
Račun za predujam Kod oznake u glavi računa Tip računa: predujam, nije potrebno upisivati KPD šifre za stavke.
Ako se ne upiše šifra poslovnog procesa PX program automatski postavlja P4 -Plaćanje predujma (avansno plaćanje).(08.01.2026) |
Poslovni procesi Ako se u tekstu prije upiše kod poslovnog procesa program uzima taj podatak, ako se ne upiše kod program automatski postavlja poslovni proces prema pravilima:
Kod CreditNote (odobrenje) P9 - Odobrenje ili negativno fakturiranje.
Kod Corected invoice (korektivni račun) P10 - Korektivno fakturiranje.
Kod Prepayment invoice (račun za predujam) program automatski postavlja P4 -Plaćanje predujma (avansno plaćanje).
U ostalim slučajevima program stavlja P1 Fakturiranje isporuka dobara i usluga preko narudžbi na temelju ugovora.(08.01.2026) |
podver 21.0.12 rel 05.01.2026 Razno(9) |
Fiskalizacija 2.0 |
Dohvat statusa prema razdoblju Dodana mogućnost odabira kod dohvata statusa ulaznih i izlaznih računa prema vremenskom razdoblju: datuma zaprimanja na servis eRačuna, datuma promjene statusa eRačuna, datumu izdavanja računa.(03.01.2026) |
Provjera korisnika u AMS sustavu Prije samog slanja eRačuna program će provjeriti postojanje kupca u Adresaru metapodatkovnih servisa (AMS) kod Porezne uprave, ako korisnik ne postoji neće se slati eRačun.(03.01.2026) |
Vizualizacija eRačuna sa weba Kod prikaza PDF računa iz UBL XML datoteke eRačuna ima slučajeva gdje pošiljatelji nisu u XML uključili PDF vizualizaiciju računa. Za takve slučajeve je napravljena opcija da se može dohvatiti Pondi vizualizacija PDF računa sa weba.
Klik prikazuje PDF račun, Ctrl+klik kopira PDF račun u Clipboard.(04.01.2026) |
Opcije kod slanja eRačuna Kod slanja eRačuna "Fiskalizacija 2.0 > Elektronički računi 2.0 > Slanje izlaznih dokumenata (upload)" moguće su sljedeće opcije:
1. Samo provjera ispravnosti eRačuna (uz držanje tipke Shift)
2. Samo lokalno kreiranje datoteke XML eRačuna (uz držanje tipke Ctrl)
3. Samo provjera da li je kupac evidentiran u AMS-u kod Poreze uprave (uz držanje tipke Ctrl i Shift)
4. Slanje eRačuna informacijskom posredniku (samo klik na tipku Slanje)(04.01.2026) |
Saldakonti kupaca |
Import XML eRačuna Uz postojeću tipku "Imp txt" (za import iz drugih izvora-programa) dodana je tipka "Imp xml" preko koje se mogu importirati originalni aktualni eRačuni ver2026.
Ovo su zapravo eRačuni koje je kreirala matična firma i koji se inače regularno kreiraju automatski iz modula Fakturiranje u veleprodaji, ali postoje i ovakve specifične situacije.
Ne radi se o direktnom importu u samu bazu nego o upisu u polja na ekranu.(03.01.2026) |
Saldakonti dobavljača |
Import XML eRačuna U "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" su postojeće rutine "Import UBL računa", "Pridruži UBL račun", "eRačuni" koje su vezane uz modul Fiskalizacija 2.0.
Uz postojeću tipku "Imp txt" (za import iz drugih izvora-programa) dodana je tipka "Imp xml" preko koje se mogu importirati originalni aktualni eRačuni ver2026.
Ne radi se o direktnom importu u samu bazu nego o upisu u polja na ekranu.(03.01.2026) |
Vizualizacija eRačuna sa weba Kod prikaza PDF računa iz UBL XML datoteke eRačuna ima slučajeva gdje pošiljatelji nisu u XML uključili PDF vizualizaiciju računa. Za takve slučajeve je napravljena opcija da se može dohvatiti Pondi vizualizacija PDF računa sa weba.(04.01.2026) |
Fakturiranje u VP |
Ispravak kod izmjene VP cjenika U neki specifičnim situacijama spremanje izmjene cjenika je javljalo grešku, iako je cijena spremljena, ispravljeno.(03.01.2026) |
Upis KPD šifre Kod redovnog unosa artikala "Fakturiranje > Šifrarnici > Artikli i usluge" program u novi artikl inicijalno upisuje naziv i još neka polja iz tekućeg artikla, sada će upisivati i KPD šifru.(05.01.2026) |
podver 21.0.11 rel 03.01.2026 Kontrola(1) |
PC kasa |
Kontrola OIB-a U slučaju kada korisnik u maloprodajnom računu upisuje šifru kupca iz baze partnera tada program povlači podatke o kupcu, a između ostalog i OIB.
Ako OIB-a nema tada fiskalizacija vraća grešku da OIB ne može biti prazan.
U tom slučaju podatke o kupcu upisujemo ručno u prozorčić ispod.
Napravljena kontrola da se u takvim situacijama ne šalje polje OibPrimateljaRacuna.(02.01.2026) |
podver 21.0.10 rel 02.01.2026 Ispravak(1) |
PC kasa |
Upis OIB-a primatelja računa Ispravak greške kod upisa OIB-a primatelja računa.
(s001) Poruka nije u skladu s XML shemom : cvc-complex-type 2.4: in element {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}Racun of type {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}RacunType, found <tns:oibPrimateljaRacuna> (in namespace http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73), but next item should be end-element(02.01.2026) |
podver 21.0.9 rel 01.01.2026 Ispravak(1) |
Robno-materijalno |
Automatsko početno stanje Ispravak kod pokretanja "Robno-mat. > Automatska stanja > Automatsko početno stanje" javlja se poruka "Neuspješan prijenos, provjerite što je upisano!".(31.12.2025) |
podver 21.0.8 rel 30.12.2025 Ispravak(1) |
Fiskalizacija 2.0 |
ApiKey Ispravak kod dohvaćanja ApiKey-a u postavkama grupa Fiskalizacija.(30.12.2025) |
podver 21.0.7 rel 29.12.2025 Razno(2) |
Fiskalizacija 2.0 |
Postavka fiskalizacije ulaznih/izlaznih dokumenata Određivanje statusa automatske fiskalizacije ulaznih/izlaznih dokumenata u Pondi web aplikaciji ili u programu Ipos u postavkama grupa Fiskalizacija.(21.12.2025) |
Fakturiranje u VP |
Izmjena fiskaliziranih eRačuna Omogućavanje izmjene podataka "Otpremnica u pripremi" i "Interni opis računa" za Fiskalizirane eRačune, ostali podaci su prema Zakonu o fiskalizaciji zabranjeni za izmjene nakon fiskalizacije računa.(26.12.2025) |
podver 21.0.6 rel 16.12.2025 Razno(3) |
Fakturiranje u VP |
Polje za KPD šifru Klik na tipku sa tri točkice desno od polja KPD u unosa stavaka VP računa nije radila, ispravljeno.(16.12.2025) |
Tipke predračuna U prozoru predračuna korekcije kod prikaza opcija Vidljivi dugi opis stavke i Vidljiva NC i marža.(19.12.2025) |
Cassa Sconto na računima Dodatne korekcije zaokruživanja u slučaju izračuna i ispisivanja cassa sconta na računu.(19.12.2025) |
podver 21.0.4 rel 15.12.2025 Razno(2) |
Sistem |
Dohvaćanje informacija o novoj podverziji Kod pokretanja programa Ipos i dohvaćanja podataka o novoj podverziji program će u slučaju da nema interneta ili da web stranica www.ipos.hr nije dostupna o tome javiti poruku i dalje nastaviti sa pokretanjem programa.(12.12.2025) |
podver 21.0.5 rel 15.12.2025 Važna promjena(1) |
Fakturiranje u VP |
Prijenos računa u saldakonti - VAŽNO U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Veleprodajni računi" tipka "Kupci" kojom sa poziva prozor "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca" i odabir opcije "svi računi".
Sa tom opcijom program prolazi kroz sve vp račune od prvog do zadnjeg i provjerava da li "Račun običan" ili "Račun za predujam" ili "Račun OK" postoji u saldakonti kupaca.
U ver 20.0 i starijima je bio postupak, ako je u fakturiranju račun tipa OK (knjižna obavijest), a račun za njega ne postoji u saldakontiju tada ga prenesi kao račun u popis računa, ako račun postoji za taj ok, tada ok prenesi kao ok u popis ok-ova (knjižnih obavijesti).
Zbog usklađivanja sa novim eRačunima i Fiskalizacijom 2.0 od 2026 to više tako nije moguće i postupak je promjenjen.
Dakle opcija prijenosa za OK-ove sada radi tako da program za OK provjerava da li postoji u popisu ok-ova, ako ok ne postoji prenosi ga, ako ok postoji ne prenosi ga, bez obzira na to da li za ok postoji račun u toj poslovnoj godini.
Međutim obzirom na dosadašnji postupak (gore opisan) OK možda postoji u popisu računa jer je u ver 20.0 i ranije bila varijanta da ako za OK ne postoji račun u tekućoj godini da ga prenese kao račun u popis računa.
Moguće je dakle u podverzijama 21.01 do 21.0.4 da ste napravili prijenos u saldakonti kupaca sa opcijom "svi računi" i da program naravno nije u popisu OK-ova u kupcima nije našao OK-ove koji su upisani u popisu računa, ti OK-ovi iako su starijeg datuma će biti na tekućoj temeljnici 12 pa ćete i po tome lakše prepoznati.
Ako su već preneseni neki OK-ovi u popis OK-ova u "Kupci > Dokumenti > Knjižne obavijesti" tada ih je potrebno obrisati, isto i u knjigama IR-a, jer su to duplikati OK-ova koji su ranije preneseni kao računi u popis računa "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi".
Od verzije 21.0.5, iznimno u 2025. godini, program kod prijenosa u kupce provjerava da li OK postoji u kupcima i kao OK i kao račun!(15.12.2025) |
podver 21.0.4 rel 15.12.2025 Razno(2) |
Obračun dohodka |
Konačni obračun poreza na dohodak Napravljene su korecije u konačnom obračunu poreza na dohodak, a vezano za kombinacije u šifrarniku "ObrDohotka > Šifrarnici > Porez na dohodak" zbog kojih u nekim situacijama obračun nije bio u redu.
Istodobno, program će kod obračuna ispisati detaljan tok obračuna za svakog djelatnik iz kojeg će se lako vidjeti točno mjesto ako nešto nije u redu u obračunu.(15.12.2025) |
podver 21.0.3 rel 10.12.2025 Razno(1) |
Fakturiranje u VP |
Ispravak Cjenici artikala i usluga Ispravljena greška kod otvaranja prozora "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga", u mrežnoj verziji programa javlja se greška:
Greška prilikom čitanja iz konfiguracijske datoteke!
Sistemska poruka
(TApplication:ta1Konfig: Cannot perform this operation oa a slosed dataset)
(10.12.2025) |
podver 21.0.2 rel 09.12.2025 Razno(2) |
Općenito |
Ispravak U "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Načini plaćanja" je dodano polje "Oznaka za fiskalizaciju" koje treba obavezno popuniti, vidi upute za Fiskalzaciju 2.0.
Od verzije 21.0 (Fiskalizacija 2.0) promjenjen je način na koji se kod fiskalizacije, tj. slanja podataka u PU, određuje oznaka načina plaćanja, oznaka se odnosi i na Fiskalizaciju 1.0 i Fiskalizaciju 2.0.(09.12.2025) |
PC kasa |
Ispravak Kod izdavanja R-1 računa u maloprodaji tj. upisa šifre partnera u XML poruci za PU je proslijeđen i Oib primatelja računa prema danoj xml shemi kako smo shvatili da je to omogućeno i prije 1.1.2026., ali očito nije. Ispravljeno i omogućeno tek za poslovnu godinu 2026.
Tekst poruke:
Greška kod fiskalizacije ...
Poruka greške iz PU: (s001)
Poruka nije u skladu s XML shemom : cvc-complex-type 2.4: in element {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}Racun of type {http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73}RacunType, found <tns:oibPrimateljaRacuna> (in namespace http://www.apis-it.hr/fin/2012/types/f73), but next item should be end-element(09.12.2025) |
ver 21.0 rel 07.12.2025 Delphi 12.3, Fiskalizacija 2.0(13) |
Fiskalizacija 2.0 |
KPD 2025. nacionalna klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske KPD 2025. središnja je klasifikacija proizvoda i statistički standard koji se koristi za prikupljanje i objavu podataka koji zahtijevaju razinu proizvoda te za međunarodnu razmjenu podataka.
KPD 2025. potpuno je usklađen sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima – CPA 2.2 Europske unije (Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.2).
Kreirana je nova datoteka sa upisanim kompletnim KPD šifrarnikom proizvoda, nalazi se u "Fakturiranje > Šifrarnici > KPD Nacionalna klasifikacija po djelatnostima (_cxu)" kao i u modulima Robno, PcBlagajna, Maloprodaja.
KPD šifrarnik se može pretraživati i filtrirati po svim poljima, prikaz je moguć kao tabela i kao stablo, moguće je odrediti za svaki od 6 nivoa koji će biti prikazan.
Radi se o cxGrid tabeli sa dodatnim mogućnostima u odnosu na postojeće tabele, detaljnije u uputama u meniu "Rad s programom > Rad sa cxGrid tabelama".
Upute se mogu pogledati i online na webu u meniu Program > Pisane upute.(20.08.2025) |
Automatski upis KPD klasifikacije u šifrarnik Artikala i usluga Prozor sa rutinom za automatski upis KPD klasifikacije u Šifrarnik artikala i usluga se može pozvati iz samog šifrarnika artikala i usluga preko tipke "Auto KPD" ili direktno iz menia "Fakturiranje > Šifrarnici > Automatski upis KPD klasifikacije (_cxu)".
Odabrana KPD šifra se u šifrarnik artikala automatski može upisati:
- u tekući artikl-uslugu
- u sve selektirane artikle
- u sve prikazane artikle u tabeli
Artikli u tabeli se mogu filtrirati po bilo kojem prikazanom podatku, i onda se za te artikle može automatski upisati KPD šifra.(20.08.2025) |
HR oznake kategorije PDV-a za Fiskalizaciju 2.0 U šifrarniku "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet" dodano je polje "HR oznake kategorije PDV-a" koje je potrebno za razvrstavanje poreza prema propisima Fiskalizacije 2.0.
Dosadašnji sistem razvrstavanja poreza za Fiskalizaciju 1.0 u skraćenom nazivu tarifa određuje pripadnost grupama (PD, PP i dr.).(31.08.2025) |
Promjena označavanja načina plaćanja U prozoru "Šifrarnici > Pomoćni šifrarnici > Načini plaćanja" u dodatnom polju "Oznaka za fiskalizaciju" je potrebno upisati načine plaćanja:
1. transakcija - Plaćanje preko IBAN transakcijskog računa banke (HUB, eBankarstvo i dr.)
2. obračun - Obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija, prijeboj i dr.)
3. gotovina - Plaćanje gotovinom
4. kartica - Plaćanje karticama
5. ček - Plaćanje čekovima (ukinuto od 1.9.2025)
6. ostalo - Ostala plaćanja koja ne spadaju u gore navedene (bonovi, KEKS, PayPal, kriptovalute i dr.)(29.11.2025) |
Novi modul u Iposu Fiskalizacija 2.0 je novi modul u Ipos knjigovodstvu.
Njegova cijena je objavljena u web narudžbi.
Za ispravan rad sa modulom Fiskalizacija 2.0 biti će potrebno imati registrirano dodatne module:
- eRačuni
- saldakonti kupaca
- saldakonti dobavljača(29.11.2025) |